保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签     

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社是中共365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期市委直属事业单位，承担市委机关报《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》的编辑、出版、印刷和发行工作。

2021年，365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届历次全会精神及习近平来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实落实省、市委全会安排部署，突出守正创新、融合发展、移动优先、内容为本的基本方略，突出守正创新、融合发展这个工作主线，始终坚持党报姓党、办报为民，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传的办报方针，推进传统媒体与新兴媒体融合发展，形成了报、网、微、端合一的全媒体传播格局。拥有365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期新闻网、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报头条号、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报官方微博、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期发布、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报微信、365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报亲网等微信公众号矩阵及“365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报”抖音号等融媒体平台，总粉丝量160万左右，已经成为我市移动网端的主要舆论阵地。

365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社始终把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，在多样中凝共识、在多变中正方向，努力讲好365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期故事，牢牢占据传播制高点，全面建设具有365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期特色的全媒体传播体系和区域内具有影响力、竞争力的新型主流媒体,不断服务365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期社会经济发展，为奋力谱写365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期高质量发展新篇章营造了良好舆论氛围。

（二）内设机构

按照咸编发[2015]44号文件规定，365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社内设机构9个，分别为办公室、策划协调中心、发布中心、采集中心、经营管理中心、融合发展中心、《法制周刊》编辑部、《教育周刊》编辑部、《健康人生》编辑部。

二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制0人、事业编制49人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员26人。聘用人员421人（其中有268名投递员）。

第二部分 2021年度部门决算表

（注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。）

收入支出决算总表

收入决算总表

支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表（续）

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况 

1、2021年度收入总计3752.88万元，相比去年增加1175.65万元，增长45.62%。主要原因是财政拨付扩版增刊专项资金及融媒体建设专项资金。

2、2021年度支出总计3752.88万元，相比去年增加1175.65万元，增长45.62％。主要原因是《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》由原周六刊增加为周七刊，版面由原680mm宽增加到781mm宽，导致印刷投递费增加。

二、收入决算情况

本年度年收入合计3752.88 万元，其中：财政拨款收入405万元，占全年收入的10.79%；事业收入 3347.88万元，占全年收入的89.21%；经营收入 0万元，占全年收入的0%；其他收入0万元，占全年收入的0%。

三、支出决算情况  

本年度支出合计3752.88万元，其中：基本支出3693.88 万元，占全年支出的98.43%；项目支出59万元，占全年支出的1.57%；经营支出0万元，占全年支出的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况  

本年度财政拨款收入3752.88万元,与上年相比增加1175.65万元，增长45.62％。主要原因是财政拨付扩版增刊专项资金及融媒体建设专项资金。

本年度财政拨款支出3752.88万元，与上年相比增加1175.65万元，增长45.62％。主要原因是《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》由原周六刊增加为周七刊，版面由原680mm宽增加到781mm宽，导致印刷投递费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出预算3284.18万元，支出决算3752.88万元，完成预算的114.27％，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加1175.65万元，增长46％，主要原因是财政拨付扩版增刊专项资金及融媒体建设专项资金。

按照政府功能分类科目，其中：

2019999其他一般公共服务支出50万元，为市级重大项目前期工作经费，重点项目及十四五规划宣传费及全媒体行动等支出。2059999其他教育支出9万元，为高层次人才专项资金支出，2070605出版发行3693.88万元，为我单位稿件采编发布及报纸印刷发行投递支出。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3284.18万元，支出决算为3752.88 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数大于预算数的主要原因是2022年10月起《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》由原周六刊增加为周七刊，版面由原680mm宽增加到781mm宽，因此财政拨付扩版增刊专项资金及融媒体建设专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3693.88万元，包括：人员经费支出1888.14万元和公用经费支出1805.74 万元。其中：

人员经费1888.14万元，主要包括301工资福利支出1869.26万元（其中：30101基本工资337.14万元，30102津贴补贴19.26万元，30107绩效工资303.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82.11万元，30110职工基本医疗保险缴费74.34万元，30112其他社会保险缴费212.29万元，30113住房公积金64.61万元)和303对个人和家庭的补助18.88万元（其中：30304抚恤金18.88万元）。

公用经费1805.74万元，主要包括302商品和服务支出1805.74万元（其中：30201办公费69.98万元,30202印刷费968.67万元，30205水费6.32万元，30206电费14.34万元，30207邮电费67.44万元，30208取暖费44.56万元，30209物业管理费4.04万元，30211差旅费16.34万元，30213维修（护）费27.37万元，30216培训费0.09万元，30217公务接待费0.43万元，30218专用材料费23.51万元，30226劳务费126.09万元，30227委托业务费248.74万元，30228工会经费23万元，30231公务用车运行维护费6.47万元，30299其他商品和服务支出158.35万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为6.90万元，完成预算的43.13%。决算数较预算数减少9.10万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制三公经费支出范围及标准。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算11万元，支出决算6.47万元，完成预算的58.82％，决算数较预算数减少4.53万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制公车运行。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算5万元，支出决算0.43万元，完成预算的8.60％，决算数较预算数减少4.57万元，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.43万元。主要是我单位与国内相关单位交流工作，1、接受中宣部出版产品质量监督检测中心巡查抽样工作检查指导，排查质量管理薄弱和风险隐患，督促做好《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》的生产安排和质量保障工作，现场对当天报纸进行随机抽样等事宜发生的接待支出。2、接受陕西教育报刊社来我单位学习考察新媒体运营方面的成功经验等事宜发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100％，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制会议费支出的范围和标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。支出决算与上年持平，主要原因是严格按照部门预算要求执行公用经费支出。

十一、政府采购支出情况

本年度无政府采购支出预算。

本年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0％。

十二、国有资产占用及购置情况

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。     

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，结合部门实际建立了绩效管制度体系，出台预算绩效管理办法，明确预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点等；完善了绩效管理工作机制，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的机制得到落实；明确了绩效管理职能，截止2021年底，本部门人员编制49人，聘用人员421人（其中有268名投递员）。下设办公室、策划协调中心、发布中心、采集中心、经营管理中心、融合发展中心、《法制周刊》编辑部、《教育周刊》编辑部、《健康人生》编辑部等9个机构。由办公室负责对预算绩效管理的组织、指导，配合财政部门实施绩效管理，其他各机构对各自实施的项目预算绩效情况进行自评，并对预算绩效评价发现的问题及时整改完善。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金3752.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年市财政局下达我单位部门预算3284.18万元，其中人员经费（对个人和家庭的补助支出）9.18万元，专项业务费支出3275万元（包括，大预算安排405万元，非税安排2870万元）。与上年相比，支出预算增加了375.58万元，主要原因是今年《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》扩版增刊，报纸由周六刊增加为周七刊，版面由680mm宽增加到时781mm宽，以及新闻纸价格连续上涨，导致印刷费支出加大。

根据我单位年初预算计划，2021年大预算安排的405万元，用于支付报刊投递发行补助78万元、彩版印刷补助42万元、工资绩效补贴220万元，聘用人员工资补助65万元，以上项目资金已全额拨付并按照年初项目支出预算计划落实到位。2021年非税安排2870万元，根据预算，用于拨付365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报印刷费750万元、发行投递费172万元、日常公用支出388万元、工资福利支出1560万元，以上项目资金均已按照年初项目支出预算安排予以拨付。

2021年通过这些项目资金的合理使用，本着开源节流、厉行节约的原则，根据《会计法》、财政法规，制定了报社财务规章制度，做到资金的使用均按管理制度及办法执行。每一个项目的支出都履行严格的审批制度，把保证资金真实、安全、准确投入到位贯穿工作始终。不存在资金挪用、挤占、虚列支出的情况。使每一分钱都花在刀刃上，确保了我单位各项工作的正常高效运转，保证了《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》全年319期的正常出版发行及《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期新闻网》、官方微博、微信、《亲网》、掌上365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期等新媒体平台的正常运转，及时的把党和政府的声音传达给人民群众，为365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期政策、经济、文化、旅游民生等积极报导宣传，大大提高了365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期市外在形象和知名度，为打造大秦古都、德善365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期起到了大力的宣传作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报社整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数3284.18万元，执行数 3752.88万元，完成预算的114.27%。主要产出和效果：通过项目实施严格按照预算执行，完成了《365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报》全年预期出版319期，每期4.9万份，全年3126.2万份印刷量。报纸印刷质量在全省地市级党报质量评比中名列前茅，得到广大读者和社会各界的充分肯定。确保报纸能在每天第一时间内准确地将市委、市政府的各项工作部署和指示精神，传达到全市的各行各业，为党和群众搭建桥梁和纽带，促进365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期经济社会又好又快的发展，大大提升了365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期的对外宣传形象。

发现的问题及原因：项目的预算还不够精准，导致预算数和执行数之间存在差异。

下一步改进措施：按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费。根据实际情况，尽可能用可衡量数字性指标精确预算，确保预算数和执行数趋于一致。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为优，全年预算数3284.18 万元，执行数3752.88万元，完成预算的114.27%。通过项目实施严格按照预算执行，完成了365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期日报全年预期出版319期，每期4.9万份，全年3126.2万份印刷量。报纸印刷质量在全省地市级党报质量评比中名列前茅，得到广大读者和社会各界的充分肯定。确保报纸能在每天第一时间内准确地将市委、市政府的各项工作部署和指示精神，传达到全市的各行各业，为党和群众搭建桥梁和纽带，促进365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期经济社会又好又快的发展，大大提升了365bet代理_365bet线路检测_office365E5无限续期的对外宣传形象。

发现的问题及原因：项目的预算还不够精准，导致预算数和执行数之间存在差异。

下一步改进措施：按照财务制度相关要求，对每一项支出严格把关，避免不必要的浪费。根据实际情况，尽可能用可衡量数字性指标精确预算，确保预算数和执行数趋于一致。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门本年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障我单位正常运转、包括办公及邮电费，差旅费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费及物业管理费等，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指市级重大项目前期工作经费，重点项目及十四五规划宣传费及全媒体行动等支出。

3.“三公”经费：指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.出版发行经费：指我单位在报纸制作、印刷、发行及投递过程中产生的相关费用。